中央专项彩票公益金支持地方社会公益 事业发展资金2023年度绩效自评报告

涿鹿县教育和体育局

中央专项彩票公益金支持地方社会公益

事业发展资金2023年度绩效自评报告

      一、 绩效目标分解下达情况

    2023年涿鹿县教育和体育局平安校园安防监控综合管理系统项目，收到河北省体育福利彩票基金，补助金额382万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

河北省体育福利彩票基金382万元，支付平安校园安防监控综合管理系统项目，共计373.06504万元。其中，支付建筑安装工程费349.86504万元，支付建设   工程其他费用23.2万元。于2023年10月底配送安装完成，投入使用。

（二）资金管理情况分析。

依法科学分配资金，按规定的时限内下达，并按照国库集中支付制度规范拨付资金。资金严格按照资金管理办法规范支出。按预算和计划执行，达到预算绩效目标，资金使用效果显著。足额安排资金保障需求。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

平安校园安防监控综合管理系统项目。该项目是在全县36所学校校门口、校园周边200米重点区域、城区学校上下学拥堵路段等部位安装监控摄像头，平均每个学校安装摄像头10个，视频独立存储1个月以上，具有喊话、预警等功能，同时监控数据通过网络汇聚于教体局校园安防监控综合管理办公室，实现教体局集中管理、应急指挥。工程按时完成，及时交付使用，均验收合格。

（四）绩效指标完成情况分析。

平安校园安防监控综合管理系统项目。该项目总投资382万元，其中安装工程费350万元，工程建设其他费24.5万元，预备费7.5万元，所需资金全部为河北省体育福利彩票基金。实际实施支出情况如下：金额指标值为373.06504万元，全面实际完成值373.06504万元。工程完成率、验收合格率指标值为100%，全年实际完成值为97.66%。受益群众人数指标值为3.6449万人，全年实际完成值为3.6449万人。群众满意率为95%，所有指标均完成预定目标，完成率100%。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

涿鹿县教育和体育局平安校园安防监控综合管理系统项目通过招标确定施工单位，施工过程及验收均符合要求。自评结果为良好。评价结果根据要求公开。

四、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

        涿鹿县教育和体育局

                                                                                    2024年3月18日