涿鹿县大堡镇人民政府2021年部门预算信息公开

一、部门职责及机构设置情况

我镇主要设置6个工作机构：党政办公室（包括纪委、人大、团委、妇联、统计、计划生育等）、人武部、组织员办公室、人民政府办公室、财政所、司法所。

党政办公室主要负责党委、政府决策的贯彻执行，负责公文的上传下达，保证信息畅通，做好值班及后勤保障，接待群众来信来访。其中纪委主要负责村干部廉洁自律培训，完成县纪委交办的工作任务。人大主要负责人大监督、人大会议、选举和任免工作。团委主要对全镇团员进行管理。妇联要做好全镇妇女工作。统计主要负责国情国力普查和专项统计调查工作。计划生育工作主要是采取奖励、扶助、引导家庭和个人计划生育措施，提高计划生育家庭发展能力。

人武部主要负责民兵政治教育、军事训练、处理突发事件训练、抗洪抢险、抗震救灾训练工作。

组织员办公室主要负责党建工作和村级组织管理。

人民政府办公室主要负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、优抚抚恤、医疗救助工作。

财政所主要负责全镇各项有关经济事务的管理，保证各类经济活动正常运行。

司法所主要负责普法宣传、社区矫正、人民调解、法律援助工作。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我镇预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入1716.98万元，其中：一般公共预算收入1595.02万元，政府性基金预算收入121.96万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大堡镇人民政府预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为1716.98万元，其中基本支出605.08万元，项目支出1111.90万元。

3、比上年增减情况

2021年，部门预算收支安排1716.98万元，比上年增加207.18万元，增幅13.72%，其中：基本支出比上年增加51.51万元，增幅9.30%，主要是医疗保险、养老保险、职业年金基数比上年调高；项目支出比上年增加155.67万元，增幅16.28%，主要是对村党支部和村委会的补助、农村社会事业和扶贫项目资金的增加。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我镇机关运行经费共计安排79.23万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款 "三公" 经费预算情况及增减变化原因

2021年，财政拨款 "三公" 经费预算安排5.29万元，其中：公务接待费4.12万元、会议费0.67万元、培训费0.5万元。 "三公" 经费2021年预算安排和上年相比没有增减变化，公务接待费和上年相比持平，主要原因是我镇厉行节约，执行中央八项规定和党风廉政建设等有关规定，压缩公务接待费开支，公务接待要杜绝浪费现象；会议费和上年相比持平，主要是我镇会议次数和上年度相比，不会有太大变化；培训费和上年相比持平，主要是我镇培训活动次数和去年相比没有太大变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

2021年大堡镇经济社会发展目标是：全面贯彻落实党的路线方针政策，在镇党委、政府正确决策部署下，踏实工作、加快发展，实现全镇经济工作取得新成果，项目建设取得新突破，农民收入取得大的提高。全面加强基层党组织建设，推进党风廉政建设开展。落实好各项社会保障政策，科学持续推进教育、卫生医疗等公共服务事业建设。加大民生改善力度，深入推进扶贫开发，切实抓好项目实施，促进经济不断发展，实现农民持续增收。加大基础设施投资力度，开展环境治理工作，改善农村人居环境，建设幸福乡村，繁荣农村文化活动，推进新农村建设开展。

职责分类绩效目标：

党政事务管理：加强基层领导班子建设；健全全镇党的组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导；确保各项业务工作谋划到位，顺利开展，保障机关工作正常高效运转。

社会事务发展管理：深化社会服务管理改革，不断提升社会管理水平。理落实城乡居民养老保险政策，居民养老保险参保率达到95%，基础养老金发放率达到100%;巩固和发展农村新型合作医保，群众参保率达到95%以上。足额按时发放优抚金、救助金、补贴款。安排使用好危房改造资金。

经济发展事务管理：研究制定经济发展规划，加强农业产业化示范引导，推进产业结构调整；做好项目建设和招商引资的协调和指导，抓好地方特色产业。做好乡村两级财务管理，落实好资金使用情况，提高资金使用效率。

农业综合服务中心管理：贯彻党在农村的各项方针政策，抓好各项惠农支农政策的落实和宣传工作。保障农村饮水安全、防汛抗旱工作、森林火灾的预防与扑救工作。指导、组织开展农业、畜牧、林业有害生物的防治、检疫工作。对生产者采取直接补贴的办法，支持推广优良品种，实施科学管理，提高农产品产量、质量，提高生产经营效益。

计划生育服务管理：人口和计划生育工作深入推进。认真落实计划生育综合治理责任制，强化对流动人口的管理和服务，严格控制早婚早育，坚持现行计划生育政策，稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生。

综合文化服务管理：宣传国家大政方针和农村政策，抓好对农民的科技知识和劳动技能的培训，完善乡村文化阵地建设，公共文化服务和文化艺术水平不断提高。推进农村政治文明、物质文明和精神文明建设。

新农村建设管理：加大基础设施的投资力度，开展环境治理工作，改善农村人居环境，繁荣农村文化活动，把农村建设成为经济繁荣、设施完善、环境优美、文明和谐的社会主义新农村。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

807大堡镇人民政府					单位：万元
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	优	良	中	差
行政事务管理	7.65	负责人大、组织、宣传、纪检、武装部、工会、共青团、妇联、政法、信访、社会治安综合治理等工作	加强基层领导班子建设；健全镇党的组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导；确保各项业务工作谋划到位，顺利开展，保障机关工作正常高效运转
人大工作	4.65	人大监督、人大会议、选举和任免	发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。促进会议顺利召开，完成会议议程，保障换届选举顺利完成	培训计划完成率、执法检查和集中视察完成率、会议活动完成率、调研计划完成率	100%	90%	80%	60%
纪检工作		村干部廉洁自律培训，完成县纪委交办的工作任务	每年完成4次村干部廉洁自律培训，至少完成一件自办案	每年完成4次村干部廉洁自律培训，完成县纪委交办的工作任务	100%	90%	80%	60%
党政办工作	3.00	负责党委、政府决策的贯彻执行，负责公文的上传下达，保证信息畅通，做好值班及后勤保障，接待群众来信来访。	保障机关工作正常运转及运行。	党政信息采用量	10	9	8	6
党政办工作	3.00	负责党委、政府决策的贯彻执行，负责公文的上传下达，保证信息畅通，做好值班及后勤保障，接待群众来信来访。	保障机关工作正常运转及运行。	无差错率，会议控制率	100%	90%	80%	60%
组宣工作		党建工作，村级组织管理	加强基层组织建设，加强村级组织建设。组织健全运行规范。	激励关爱基金按标准发放，村干部补贴按季发放	100%	90%	80%	60%
武装部工作		民兵政治教育、军事训练、处理突发事件训练、抗洪抢险、抗震救灾训练	经常性地进行民兵政治教育，每年一次的民兵整组，每季搞一次军事训练和应急突发事件的训练	民兵熟悉《中华人民共和国国防法》、《中华人民共和国兵役法》，熟悉和掌握军事基本技能，能够应急和处理突发事件	100%	90%	80%	60%
团委、妇联、档案管理等工作		对全镇团员进行管理，做好全镇妇女工作，做好各类档案的分类、存档	完成上级各项工作任务，做好档案的分类管理工作	团费收缴，加强团员培训，做好妇女的各项工作，完成上级任务	100%	90%	80%	60%
统计工作		国情国力普查、专项统计调查	进行业务培训，普查主要数据	科学实行全方位调查	100%	90%	80%	60%
社会事务发展管理	23.8	负责教育、民政、科技、劳动和社会保障、统计、村镇建设规划、安全生产、农村合作医疗、突发性事件应急救援等工作	负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。强化社会管理和公共服务。完成上级交办的各项任务。确保各项业务工作谋划到位，顺利开展
民政工作	21.3	城乡居民最低生活保障、农村五保供养、优抚抚恤、医疗救助	完成对困难群众的最低生活保障、及时发放五保金、优抚金，认真审核数据，及时发放医疗救助金	完成对困难群众的最低生活保障、及时发放五保金、优抚金，认真审核数据，及时发放医疗救助金	100%	90%	80%	60%
劳动和社会保障工作		农村养老保险工作	达到全民参保	数据真实，动态管理及时发放资金	100%	90%	80%	60%
医疗保障		新型农村合作医疗	通过实施新型合作医疗，保障人民群众享受合作医疗带来的利益，降低农村居民看病就医的经济负担	全镇农村人口参保率达到95%	100%	90%	80%	60%
司法工作	2.5	普法宣传、社区矫正、人民调解、法律援助	提高全镇人民法律意识、法律素质、促进民主政法治建设。建立法律援助体系，化解人民内部矛盾。降低不稳定因素发生率	提高全镇人民法律意识和法律素质、促进民主法治建设。建立法律援助体系，扩大法律援助覆盖面，降低重新犯罪和社会不稳定因素发生率	100%	90%	80%	60%
经济发展事务管理	775.1	负责乡村两级财务管理，农业、林业、水利、畜牧、扶贫开发等工作。研究制定经济发展规划加强农业产业化示范引导，推进产业结构调整；负责项目建设和招商引资的协调和指导，抓好地方特色产业等。	根据实际情况需要，按照相关法规政策对预算进行适时调整，确保全年预算平衡和社会事业发展需要。在做好财政资金执行分配的同时加强财政资金绩效管理，提高其使用效率和效益。
财政工作	1.00	负责全镇各项有关经济事务的管理，保证各类经济活动正常运行	保工资，保运行，保重点项目，完成好各项财政收支任务。	保障资金运行足额、及时、准确，为各项经济事业保驾护航	100%	90%	80%	60%
农经工作	774.1	村级财务管理、一事一议项目管理	落实村财乡管政策，及时拨付资金，村级资金运行规范，一事一议政策的宣传、落实。	做好村级资金的监管、拨付工作。做好一事一议的管理工作	100%	90%	80%	60%
农业综合服务中心管理	246	主要负责农、林、牧、水各项事业的有关政策落实，新技术试验、示范、培训、推广；提供科技、信息服务，提高农民的科技水平和文化素质；为农民搞好产前、产中、产后服务，联系和发展市场、农村合作经济组织及产业协会等市场主体，帮助农民规避市场风险	保障农村饮水安全、防汛抗旱工作、森林火灾的预防与扑救工作。指导、组织开展农业、畜牧、林业有害生物的防治、检疫工作。对生产者采取直接补贴的办法，支持推广优良品种，实施科学管理，提高农产品产量、质量，提高生产经营效益。
农业工作		实施良种补贴、动植物疫病防控等工作	提高农产品产量，优化农业产业结构，提高经济效益，增加农民收入。落实动植物防疫检疫政策，组织开展动植物的防疫检疫工作。	按照国家省市部署，对全县主要粮食作物良种补贴，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展，降低疫病危害，保障畜牧业健康发展	100%	90%	80%	60%
林业工作	157.96	造林绿化、巩固退耕还林成果，兑现政策补助资金等工作	工程治理区域生态状况得到明显改善	增加有林地面积，提高全镇绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。及时足额兑现退耕还林政策补助资金，兑现到农户	100%	90%	80%	60%
水利工作	14.04	保障农村饮水安全，防汛抗旱、水利工程建设、落实水库移民政策，扶持移民生产发展，保持移民生活稳定等工作	保障农村供水安全，大中型水库移民后期扶持工程，对社会稳定和经济发展起到积极作用	保障农村供水安全，增加移民收入，改善民生产、生活条件，促进居民稳定	100%	90%	80%	60%
乡村建设	74.00	厕所改造工程、危房改造工程、环境整治等工程	进一步改善农村面貌，提升农民生活品质，加快推进社会主义新农村建设	严格按照各项规范施工，开展垃圾集中整治活动，确保 "四清" 工作彻底到位，达到干净、美化、环境清洁	100%	90%	80%	60%
计划生育服务管理	1.54	提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。	稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。
计划生育工作	1.54	采取奖励、扶助、引导家庭和个人计划生育措施，提高计划生育家庭发展能力	增强群众自觉落实计划生育的积极性，稳定适度的低生育水平，增强计生家庭的凝聚力及幸福感	农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率，计生家庭特别扶助政策落实率，独生子女父母奖励政策	100%	90%	80%	60%
综合文化服务管理	15.12	宣传国家大政方针和农村政策，抓好对农民的科技知识和劳动技能的培训，完善乡村文化阵地建设，推进农村政治文明、物质文明和精神文明建设。	文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，公共文化服务和文化艺术水平不断提高
文化工作	15.12	公共文化服务、文化交流合作、文化宣传推介、文化保护、 "三祖" 文化的旅游开发	建立公共文化资源共享机制、健全公共文化服务网络，对文化进行综合推介，组织保护非物质文化遗产推动特色文化传承发扬	文化设施、机构、队伍健全率	≥90%	≥85%	≥75%	＜75%
环境管理	34	提升农村生态环境质量。	加强生态保护。
农村环境综合整治	34	生活垃圾治理，改善农村人居和生态环境质量。	解决农村区域性突出环境问题	区域村庄垃圾处理率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下

六、政府采购预算情况

2021年，我镇未安排部门政府采购项目预算。以空表列示。

部门政府采购预算

807大堡镇人民政府

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目资金性质

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

七、国有资产信息

大堡镇人民政府2020末固定资产金额为1206万元（详见下表），

大堡镇人民政府固定资产占用情况表
编制部门：大堡镇人民政府		截止时间：2020年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	1273.78
1、房屋（平方米）	8951.33	963.53
其中：办公用房（平方米）	1022	88.21
2、车辆（台、辆）	3	11.26
3、单价在20万元以上设备	3	67.20
4、其他固定资产	--	231.79

八、名词解释

1、一般预算收入：通过一定的形式和程序有计划组织的由国家支配，纳入预算管理的资金。

2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我镇无其他需要说明的事项。