涿鹿县妇女联合会2023年度部门决算公开文本

预算代码：713001

单位名称：涿鹿县妇女联合会(本级)

二〇二四年八月

2023年度部门决算公开文本

涿鹿县妇女联合会

二〇二四年八月

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

涿鹿县妇女联合会为群团组织。其主要职责：

（1）代表妇女参政议政，动员和组织妇女参与改革和经济建设；

（2）教育广大妇女树立“自尊、自信、自立、自强”的精神，全面提高妇女素质，引导广大妇女成为“有理想、有道德、有文化、有纪律”的新女性。

（3）代表和维护妇女儿童合法权益，了解和反映妇女群众的意见和要求。

（4）推动有关部门为妇女发展提供服务，推动家务劳动社会化进程，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（5）加强妇联基层组织建设，扩大横向联谊，提高专职妇联干部的政治素质和业务能力，加强同各界妇女的联系。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涿鹿县妇女联合会	行政单位	财政拨款
2
3
……	……………
注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，涿鹿县妇女联合会2023年度部门决算即涿鹿县妇女联合会本级2023年度决算。

第二部分

2023年度部门决算报表

收入支出决算总表
公开01表
编制部门（单位）：涿鹿县妇女联合会(本级)	2023年度	金额单位：万元
收入	支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	64.77	一、一般公共服务支出	32	48.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.13
	9		九、卫生健康支出	40	2.15
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	4.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	64.77	本年支出合计	58	65.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	0.39	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	65.16	总计	62	65.16
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表
公开02表
编制部门（单位）：涿鹿县妇女联合会(本级)	2023年度	金额单位：万元
项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		64.77	64.77
201		一般公共服务支出	48.22	48.22
20129		群众团体事务	48.22	48.22
2012901		行政运行	46.22	46.22
2012999		其他群众团体事务支出	2.00	2.00
208		社会保障和就业支出	10.13	10.13
20805		行政事业单位养老支出	9.72	9.72
2080501		行政单位离退休	4.31	4.31
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41
20811		残疾人事业	0.42	0.42
2081105		残疾人就业	0.42	0.42
210		卫生健康支出	2.15	2.15
21011		行政事业单位医疗	2.15	2.15
2101101		行政单位医疗	2.15	2.15
221		住房保障支出	4.27	4.27
22102		住房改革支出	4.27	4.27
2210201		住房公积金	4.27	4.27
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表
公开03表
编制部门（单位）：涿鹿县妇女联合会(本级)	2023年度	金额单位：万元
项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		65.16	63.16	2.00
201		一般公共服务支出	48.61	46.61	2.00
20129		群众团体事务	48.61	46.61	2.00
2012901		行政运行	46.61	46.61
2012999		其他群众团体事务支出	2.00		2.00
208		社会保障和就业支出	10.13	10.13
20805		行政事业单位养老支出	9.72	9.72
2080501		行政单位离退休	4.31	4.31
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41
20811		残疾人事业	0.42	0.42
2081105		残疾人就业	0.42	0.42
210		卫生健康支出	2.15	2.15
21011		行政事业单位医疗	2.15	2.15
2101101		行政单位医疗	2.15	2.15
221		住房保障支出	4.27	4.27
22102		住房改革支出	4.27	4.27
2210201		住房公积金	4.27	4.27
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门（单位）：涿鹿县妇女联合会(本级)	2023年度	金额单位：万元
收入	支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	64.77	一、一般公共服务支出	33	48.61	48.61
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.13	10.13
	9		九、卫生健康支出	41	2.15	2.15
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	4.27	4.27
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	64.77	本年支出合计	59	65.16	65.16
年初财政拨款结转和结余	28	0.39	年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29	0.39		61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	65.16	总计	64	65.16	65.16
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制部门（单位）：涿鹿县妇女联合会(本级)	2023年度	金额单位：万元
项目	本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次	1	2	3
合计	65.16	63.16	2.00
201	一般公共服务支出	48.61	46.61		2.00
20129	群众团体事务	48.61	46.61		2.00
2012901	行政运行	46.61	46.61
2012999	其他群众团体事务支出	2.00			2.00
208	社会保障和就业支出	10.13	10.13
20805	行政事业单位养老支出	9.72	9.72
2080501	行政单位离退休	4.31	4.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41
20811	残疾人事业	0.42	0.42
2081105	残疾人就业	0.42	0.42
210	卫生健康支出	2.15	2.15
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15
221	住房保障支出	4.27	4.27
22102	住房改革支出	4.27	4.27
2210201	住房公积金	4.27	4.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制部门（单位）：涿鹿县妇女联合会(本级)	2023年度	金额单位：万元
人员经费	公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	51.39	302	商品和服务支出	7.47	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	22.14	30201	办公费	1.43	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	8.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	3.85	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	4.81	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.41	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.65	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	2.15	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备
30113	住房公积金	4.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	4.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	4.31	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.96	312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	0.20	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.12	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计	55.70	公用经费合计	7.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门（单位）：涿鹿县妇女联合会(本级)

2023年度

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
编制部门（单位）：涿鹿县妇女联合会(本级)	2023年度	金额单位：万元
项目	本年支出

科目代码				科目名称	合计	基本支出	项目支出

栏次	1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制部门（单位）：涿鹿县妇女联合会(本级)

2023年度

金额单位：万元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）65.16万元。与2022年度决算相比，收支各减少 19.46万元，下降23%，主要原因是人员调动，各项保险减少，项目减少。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计64.77万元，其中：财政拨款收入64.77万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计65.16万元，其中：基本支出63.16万元，占96.93%；项目支出2万元，占3.07%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入64.77

元,比上年减少19.85万元，降低23.45%，主要原因是人员调动，各项保险减少，项目减少；本年支出65.16万元，比上年减少19.07万元，降低22.64%，主要原因是人员调动，各项保险减少，项目减少；具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入64.77万元,比上年减少19.85万元，降低23.45 %，主要原因是人员调动，各项保险减少，项目减少；本年支出 65.16万元，比上年减少19.07万元，降低22.64 %，主要原因是人员调动，各项保险减少，项目减少；

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门本年度无相关收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门本年度无相关支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门本年度无相关收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门本年度无相关支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入64.77万元，完成年初预算的85.37%，比年初预算减少11.10万元，决算数小于预算数主要原因是人员调动，各项保险减少，项目减少；本年支出65.16万元，完成年初预算的85.88%，比年初预算增减少 10.71万元，决算数小于预算数主要原因是主要原因是人员调动，各项保险减少，项目减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入64.77万元，完成年初预算的85.37%，比年初预算减少11.10万元，决算数小于预算数主要原因是人员调动，各项保险减少，项目减少；本年支出65.16万元，完成年初预算的85.88%，比年初预算增减少 10.71万元，决算数小于预算数主要原因是主要原因是人员调动，各项保险减少，项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是本部门国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是本部门国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出65.16万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出48.61万元，占74.6%；社会保障和就业（类）支出10.13万元，占15.55%；卫生健康（类）支出2.15万元，占3.3%；；交住房保障（类）支出4.27万元，占6.56%；

一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出63.16万元，其中：

人员经费55.7万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费7.47万元，主要包括办公费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,较预算增加0万元，增长0%，主要是本部门本年度无三公经费；较2022年度决算增加0万元，增长0%，主要是本部门本年度无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2023年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是本部门本年度无因公出国（境）费支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是本部门本年度无因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2023年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。较预算减少0万元，降低0%,主要是本部门本年度无公务用车购置及运行维护费；较上年减少0万元，降低0%,主要是本部门本年度无公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2023年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%,主要是本部门无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出0万元：本部门2021年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%，主要是本部门无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本部门2021年度公务接待费支出预算为0，支出决算0万元，完成预算的0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算增加0万元，降低0%；较上年度减少0万元，降低0%,主要是本部门无公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出7.47万元，较2022年度增加0.02万元，增长0.27%。主要原因是主要原因是增加日常办公支出。

七、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金2

元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

无一级项目

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映提升妇女素质活动宣传经费项目、三八活动经费项目及关爱妇女儿童工作2个项目绩效自评结果。

提升妇女素质的宣传经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提升妇女素质的宣传经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

1.产出指标完成情况分析

组织33名基层妇女干部开展“学习宣传贯彻党的二十大精神”专题培训班；组织全县妇联执委开展能力提升培训班，培训均取得良好效果。

2.效益指标完成情况分析

女干部素质得到提高，业务工作能力得到提升。

3.满意度指标完成情况分析

参加培训的女干部满意度达到97%。

绩效目标自评表

（2023年度）

项目名称

提升妇女素质的宣传经费

项目负责人及电话

云晓静15031345179

主管部门

　涿鹿县妇女联合会

实施单位

涿鹿县妇女联合会

资金情况

（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

1.00

　100%

其中：本年财政拨款

1.00

　100%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

通过项目开展，对妇女干部和执委进行了业务能力培训，提升妇女干部的政治素质，提高工作能力，更好的向广大妇女群众宣传党员政策，激励广大妇女姐妹爱国爱党爱家、相亲相爱、向上向善、孝老爱亲。

妇女干部能力素质、服务群众能力得到提升，激励广大妇女爱国爱党爱家、相亲相爱、向上向善、孝老爱亲。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产

出

(50分)

数量指标

培训会次数

质量指标

保证培训质量　

90%　

时效指标

活动开展时间

成本指标

支出总额　

效

益

(30分)

经济效益

指标

无　

社会效益

指标

社会影响力

≥95％　

≥90％

生态效益

指标

无　

可持续影响指标

长期性　

≥95％

≥90％

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

　参会妇女满意度

　≥95

≥90％

总分

100

（2）关爱妇女儿童工作及三八活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关爱妇女儿童工作及三八活动经费项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

1.产出指标完成情况分析

2023年度妇联县级财政年初预算资金1.0万元。预计在3月8日左右开展贯彻党的二十大精神文艺汇演宣传活动，开展“强国有我·新时代涿鹿榜样”表彰2023年度“最美家庭。目的是提高妇女生活积极性，增强妇女自信。开展关爱慰问困境儿童活动。目前实际支出1万元。组织了宣传活动两次，走访慰问两次。“三八”活动当日共派发《妇女权益保障法》、《反家暴法》、《河北省预防和制止家庭暴力条例》等法律法规各种宣传资料200多份，宣传条幅2条。

2.效益指标完成情况分析

表彰优秀妇女典型，提高工作积极性，增强妇女创业的自信心，增强妇女的法律意识，促进妇女团结。

3.满意度指标完成情况分析

该项目满意度达到90%以上；

绩效目标自评表

（2023年度）

项目名称

关爱妇女儿童工作及三八活动经费

项目负责人及电话

云晓静15031345179

主管部门

　涿鹿县妇女联合会

实施单位

涿鹿县妇女联合会

资金情况

（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

1.00

　100%

其中：本年财政拨款

1.00

　100%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

表彰优秀妇女典型，提高工作积极性，增强妇女创业的自信心，增强妇女的法律意识，促进妇女团结。

通过项目开展，表彰优秀妇女典型，提高工作积极性，增强妇女创业的自信心，增强妇女的法律意识，促进妇女团结。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产

出

(50分)

数量指标

活动及座谈次数

15.00

质量指标

预算与实际支出比例　

15.00

100%　

时效指标

活动开展时间

15.00

100%　

成本指标

支出总额　

10.00

100%　

效

益

(30分)

经济效益

指标

无　

10.00

社会效益

指标

社会影响力

5.00

≥95％　

≥90％

生态效益

指标

无　

10.00

可持续影响指标

长期性　

5.00

≥95％

≥90％

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

　参会妇女满意度

15.00

　≥90

≥90％

总分

100

（三）部门评价项目绩效评价结果: 无

十、其他需要说明的情况

1.本部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。